Unidad VI
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Trabajo Practico |
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En esta sección se recomienda que el alumno realice todos los trabajos prácticos en forma individual.
Si no los puede resolver intente analizar el problema con otro compañero y entre los dos tratar de resolverlo pero esta operación realícela hasta que le tome la practica necesaria para luego realizar Ud. solo el problema.
Para su ayuda cuente con la asistencia del docente o profesor para que lo guíe en la correcta resolución del problema.
Para que tenga como referencia Ud. podrá bajar del sitio un ejemplo completo resuelto para poder ver y analizar todas las técnicas que serán vistas en esta materia.
Puse
sobre la figura para bajar el archivo.
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Trabajo Practico Nº 1 |
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Armar el diagrama de contexto, definir los eventos y funciones principales del sistema y armar el diagrama de flujo de datos
El círculo de personal civil de la Fuerza Aérea organiza frecuentes eventos, ya sea por fechas patrias o por fechas específicas del círculo de la Fuerza Aérea.
Cada vez que se decide realizar un evento el administrador envía un memorándum a la comisión de eventos. Según el tipo de evento, se verifica cual es su categoría. Y se prepara la lista de invitados según la categoría del evento, de acuerdo con lo dispuesto en uno de los estatutos del reglamento interno del círculo. En caso de duda respecto a algún invitado se consulta al administrador y se espera su respuesta.
De la lista de invitados se verifica si la cuota de afiliados está al día o presenta signos de irregularidad, en cuyo caso no será invitado. Si todo está en regla se procede a emitir las participaciones que serán envidadas por correo al domicilio particular del socio.
Unos 10 días antes del evento con las respuestas de los socios que fueron invitados, se realiza una selección por grado militar, si se trata de un evento exclusivo para personal civil se hace por categoría para determinar en que sectores deben ser ubicados y que protocolo de ceremonia se le asignara al evento. Se informara de la selección, la ubicación y el protocolo .
Cada vez que un evento termina el comandante de personal envía una lista de los asistentes reales, con esta lista se procede a realizar un informe para el administrador, considerando entre otros, todas las invitaciones enviadas, las respuestas a las invitaciones y quienes fueron seleccionados.
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Trabajo Practico Nº 2 |
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Armar el diagrama de contexto, definir los eventos y funciones principales del sistema y armar el diagrama de flujos de datos.
La empresa chispita SA. Es líder en la comercialización de artículos de pirotecnia. Trabaja con clientes mayoristas y minoristas a los cuales brinca una atención diferenciada.
Los pedidos mayoristas se analizan apenas se reciben en la empresa. Se verifica primero los datos del cliente y si existen pedidos pendientes según la ficha enviada por compras. Se suman el total del pedido y se controla que el crédito establecido por la división cuentas mayoristas no este excedido; en ese caso se rechaza, caso contrario se revisa el stock actual (informado una vez por día desde compras vía listados). Si el stock es insuficiente se llama telefónicamente al importador que responde en el instante.
El pedido se acepta solo si se puede cumplir con la entrega solicita por el cliente. Se le responde siempre al cliente, se avisa de los pedidos aceptados a compras y el total de pedidos a cuentas mayoristas para que actualice el crédito del cliente.
Los pedidos minoristas se analizan una vez por día controlando los datos del clientes, su situación crediticia informada por cuentas minoristas y el stock actual (solo se acepta si excité stock). El pedido puede ser en cuenta corriente o al contado. Si es en cuenta corriente y no alcanza su crédito se rechaza. Si es al contado y tiene deuda pendiente se consulta en el momento con cuentas minoristas para que tome una decisión, si no tiene deudas se avisa a tesorería para que efectúe la cobranza.
Todos los pedidos aceptados van al fin del día a compras y se envía por correo la respuesta al cliente.
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Trabajo Practico Nº 3 |
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Realizar el Diagrama de contexto, Tabla de Evento, el DFD y DER del siguiente relevamiento.
El servicio de lunch “La Festichola” se dedica a organizar eventos en el Gran Buenos Aires.
Un interesado llega al establecimiento a solicitar un presupuesto, Mariana, la recepcionista, le toma el pedido, para, poder hacerlo se controla si la persona que solicita el presupuesto ya realizó un pedido anteriormente (esto es lo que lo hace cliente del establecimiento), si no es así le da de alta como interesado.
Luego establece para cuantas personas se necesita el servicio de lunch y que tipo de evento es, ya esto influirá en presupuesto que se le dará al cliente.
Una vez establecida la cantidad de personas y el tipo de evento, Mariana le informa al interesado los distintos servicios de lunch disponibles (información actualizada por el dueño), los tipos de comida (combinados), también definidos por el dueño y el detalle de los platos (informado periódicamente por el jefe de cocineros).
Cuando el cliente ha realizado su elección, Mariana, le informa el costo de los pedidos de acuerdo a la siguiente tabla:
· Si el pedido es menor a 10 personas, entonces no se aconseja un servicio de Luch. · Si el pedido se encuentra entre 10 y 50 personas entonces se determina que tipo de servicio desea, de acuerdo a lo informado por el dueño, los servicios que se encuentran disponibles son: Brindis, Cumpleaños, Convención y Casamiento. · Estos a su vez se pueden clasificar de acuerdo al tipo de comida que desea incluir:
Este importe incluye cualquiera de los tipos de comida. Para el combinado 2 hay un incremento sobre el servicio base del 5 % y para el combinado 3 hay un incremento del 7%. En caso de que el cliente solicite sólo platos dulces regionales el costo del servicio aumento un 10%:
· Si el pedido supera las 50 personas o se desea otro tipo de servicio u otro tipo de comida se consulta con el Dueño del establecimiento para que conforme o ajuste el presupuesto.
Una vez determinado el monto, Mariana le entrega al interesado el presupuesto, guardando una copia del mismo. Cada presupuesto contiene: Nº. Presupuesto, fecha, Nº Cliente (si tiene), DNI (si es interesado), tipo de evento solicitado (se encuentra codificado), tipo de comida, cantidad de personas, precio establecido, en caso de que deberá incorporar lo dicho en los renglones de observaciones.
En caso de que el interesado regrese a realizar el pedido de servicio de lunch, Mariana verifica que el mismo haya pedido un presupuesto. En caso de que no exista el presupuesto se realiza en el momento y se entrega al cliente; no puede realizarse un servicio si no se ha realizado un presupuesto previamente. Mariana consulta al interesado si el servicio se mantiene tal como fuera presupuestado o si desea hacer nuevo.
Cuando el interesado da su conformidad al prepuesto se da de alta al cliente de pedido, Nº presupuesto, fecha de entrega del servicio, lugar de entrega y teléfono entrega e importe) entregando una copia al cliente, y otra al jefe de cocineros.
Cuando el pedido esta realizado el cliente debe dejar una seña pagada, el caso de que quede saldo el cliente abonara en el momento de retirar el servicio. (El subsistema de cobros y entregas no es analizado en este sistema).
La información que se guarda de los interesados en: Nº de DNI, nombre, teléfono, domicilio. En el caso des los cliente, fecha de nacimiento y profesión.
Todos los platos se encuentran identificados por un único código, se conoce la descripción del plato, si el plato es Light o no y el costo básico. En caso de platos (para los platos regionales). Para los platos salados se sabe la forma de presentación y el calentamiento en microondas y el tipo de fuente para servir.
Los eventos están codificados y para cada uno se conoce su código, descripción e importe base. Los tipos de comida también están codificados y para cada uno se conoce su descripción.
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Trabajo Practico Nº 4 |
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El ACA brinda el siguiente servicio de auxilio mecánico a sus socios: Si un socio necesita de auxilio mecánico, debe llamar a la oficina de auxilio para que se le asigne un móvil. Para ello se chequea que la persona que solicita el servicio sea realmente socio del ACA y que tenga las cuotas al día. Una vez verificado esto se chequea que móviles están libres preguntándoles por radio.
En caso que haya algún móvil disponible se informa al usuario que en un promedio de 2 hs el móvil legara a auxiliarlo y se le informa al móvil designado el trabajo a realizar, en caso que no haya móvil disponible se le informa al socio que se le reintegrara hasta la suma de $ 300 para que contrate un remolque particular.
En ambos casos se registra en la base de datos el pedido de auxilio identificándolo con un código, además de guardarse en numero de socio, zona en la que esta en auto, la dirección exacta en donde se encuentra el vehiculo. Cuando no hay móvil se registra la hora de pedido del auxilio y el motivo por el cual no hay móvil asignado, y el tiempo de espera estimado para la atención.
Los móviles se encuentran identificados por número de Móvil y se guarda patente, marca, modelo y chofer de cada uno. Los chóferes son identificados por su DNI y se conoce apellido, nombre y teléfono. Un chofer trabaja con un único móvil. Los datos de los móviles y los chóferes son generados por el departamento de servicios.
Se sabe de los socios en nombre, numero, dirección y teléfono (estos datos son informados por el departamento de afiliaciones).
Las cuotas de los socios son informadas por el departamento de afiliaciones y se tiene socio al que pertenece la cuota paga, mes pago, importe y banco en donde se realizo el pago.
Cuando el móvil ha cumplido el servicio pedido, debe elevar un informe a Casa Central, oficina de Auxilio, que contiene: numero de auxilio brindado (todos distintos), numero de móvil (el asignado al pedido), código de pedido de auxilio, tipo de auxilio realizado, horario real de llegada y horario de finalización de la atención (se realiza un informe de atención por cada pedido de auxilio atendido). Con la información presentada por los móviles, Casa Central elabora la liquidación de las comisiones todos los días a las 20:00 hs. Generando la comisión a cobrar por cada chofer para ese día (en pesos). Por cada chofer se guarda la comisión a pagar por cada fecha.
Cuando se liquidan las comisiones se verifica que el servicio a liquidar haya sido realmente pedido. Si no lo fue se emite una nota de reclamo que se envía al chofer, caso contrario se procede a efectuar el cálculo de la liquidación de comisiones.
Para liquidar las comisiones se tiene en cuenta el valor base, que figura en una lista de precios por servicio que es actualizada por la Gerencia del Departamento de Servicio. Establecido el valor base se consideran valores de ajuste tales como porcentaje por antigüedad, cantidad de servicios realizados en el día y otros conceptos.
Luego de obtenido lo que cada chofer debe cobrar se envía una copia de las comisiones liquidadas a Pagos para que realice la gestión de sueldos. Se archivan los informes y el original de las comisiones liquidadas ordenadas por fecha.
Con la información brindada por los móviles y las comisiones de los chóferes, la oficina de auxilio realiza estadísticas una vez por mes, que son enviadas al departamento servicios para que elabore los planes que crea necesario para el mejoramiento de la empresa. Justamente con las estadísticas se elabora un informe con los servicios que no se pudieron brindar en el mes que se envía también al Departamento de Servicios.
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Trabajo Practico Nº 5 |
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El ministerio de educación, a través del programa de equipamiento tecnológico (PRET), otorga el equipamiento de laboratorios informáticos a colegios de todo el país.
Cuando una escuela quiere ingresar al programa, se dirige antes del cierre de inscripción, al área Proyectos Institucionales. Allí completa un formulario de inscripción con los siguientes datos: nombre de la escuela, dirección, localidad, teléfono, matricula, tipo de institución (pública o privada), nombre del director, fecha de inscripción, junto con dicho formulario entrega una nota del director en la cual fundamenta su pedido, detallando el equipamiento disponible y el que se solicita.
La recepcionista, controla que la información este completa; que la escuela este inscripta en el sistema de enseñanza oficial del Ministerio; que este dentro del termino previsto de inscripción (determinado por la Dirección de Escuelas y que el equipamiento detallado coincida con la información disponible en la base de equipamientos escolar del ministerio. De ser así arma un expediente con dicha documentación, lo archiva en el bibliorato de instituciones, y confecciona un comprobante de inscripción con los siguientes datos: nombre de la escuela, fecha de inscripción, responsable de inscripción, luego lo sella y se lo entrega al representante del colegio. En caso de que la escuela haga su pedido fuera de término, se archivan los documentos en el fichero de “Escuelas Pendientes”.
Una vez por mes, el Comité Evaluador, consulta los expedientes de los institutos inscriptos y asigna el equipamiento de la siguiente forma (siempre que existan fondos disponibles de acuerdo al presupuesto que determina la Dirección de Escuelas):
Para las escuelas Públicas:
1.Si la escuela tiene una matricula menor o igual a 200 alumnos y esta ubicada en el interior del país, recibe equipamiento para un laboratorio, instalación y capacitación; en el caso de pertenecer al Gran Buenos Aires recibe lo mismo pero sin capacitación.
2.Si la escuela tiene una matricula entre 200 y 500 alumnos y esta ubicada en el interior del país o en el gran Buenos Aires, recibe equipamiento, instalación y capacitación para dos laboratorios.
3.Si la escuela tiene una matricula superior a los 500 alumnos y esta ubicada en el interior del país, recibe equipamiento para tres laboratorios y capacitación; en el caso de pertenecer al gran Bs. As. Recibe equipamiento para dos laboratorios sin capacitación.
4.En el caso de escuelas ubicadas en Capital Federal, cualquiera sea su matricula, reciben equipamiento para un laboratorio y capacitación.
Para las Escuelas Privadas:
· En todos los casos, reciben el equipamiento correspondiente a un laboratorio.
Si habiendo analizado todos los expedientes inscriptos en termino aun quedan fondos, el Comité realiza el mimo análisis sobre los expedientes de escuelas pendientes.
De acuerdo al análisis efectuado el Comité Evaluador confecciona por duplicado, un listado de asignación de equipamiento de los institutos, envía el original junto con los expedientes al Jefe de Gabinete para su autorización y guarda el duplicado en el archivo de equipamiento.
Cuando la secretaria de Proyectos Institucionales recibe dicho listado con las correspondientes autorizaciones de la Jefatura de Gabinete y los expedientes:
· Envía una copia de dicho listado a Administración, para que gestione la compra de equipos. Confecciona una carta de notificación para las escuelas. · Genera un listado con las escuelas que van a recibir capacitación y lo envía al programa de capacitación para que inicien las planificación de dicha actividad. |
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Trabajo Practico Nº 6 |
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Realizar el Diagrama de contexto, Tabla de Evento, diagrama de Flujo de Datos y el DER del siguiente relevamiento.
La Concesionaria de automotores MAX tiene una red de talleres autorizados para la atención de los autos vendidos por la empresa únicamente. A fin de poder conocer los pedidos recibidos, cuáles han sido cumplidos y cuáles están aun pendientes, se ha implementado un sistema informático, para el seguimiento de los pedidos de reparación recibidos.
Cuando se recibe una solicitud de reparación, el sistema verifica los datos del automotor, a partir del número de chasis (que figura en la cédula verte que tiene el titular). Si es un vehículo vendido por la empresa, se solicita a cliente que indique que tipo de problema tiene, con esa información el Jefe de Talleres determina la fecha de entrega del vehículo reparado y el taller que lo hará, de acuerdo a la carga del trabajo.
Para estimar la fecha de entrega, verifica por intermedio del sistema que haya en existencia los posibles repuestos del vehículo. Si no hay existencia y los repuestos son de origen nacional adiciona dos días a la fecha base estimada de finalización. Pero si son de origen extranjero suma tres días si el país es limítrofe, cuatro si es de EEUU o cinco si es de México. Estos tiempos pueden reducirse si el cliente indica en su pedido que el mismo debe realizarse con urgencia. Para lo cual para los repuestos que formen parte del motor pueden reducirse en un día para los de origen nacional, mientras que los repuestos de carrocería de origen nacional se pueden reducir en dos días.
Una vez emitida la fecha de entrega se le indica al cliente. Si esta de acuerdo se da de alta el pedido por arreglo. Se asigna un taller y un mecánico (nombre y legajo figuran en el pedido). Al dar de alta el pedido por arreglo se verifica si el cliente esta dado de alta (por si el automóvil hubiera cambiado de titular). Si no, se le piden los datos personales y se lo da de alta. Al dar de alta el pedido, el sistema verifica, con el subsistema de Cobranzas on line, que el cliente no deba facturas, porque si es asi no se le acepta el pedido. Si todo está correcto se dan las altas correspondientes. Se imprime la Orden de reparación con la siguiente información:
Ø Nro Orden Reparacion, Fecha Orden reparacion, Fecha estimada de entrega Ø Datos del cliente: tipo y nro de documento, apellido y nombre Ø Datos del vehículo: nro chasis, marca, modelo Ø Problema estimado Ø Taller asignado, Mecánico asignado Ø La orden esta en estado “a reparar”
El auto es recibido por el mecánico con la Orden de Reparación
La información de los repuestos en cuanto a su codificación, descripción, costo y origen la define la administración central, y la cantidad en stock disponible es actualizada por el Supervisor General de Almacenes. La información de los talleres es mantenida por el Jefe de Talleres: nro. Taller, domicilio, teléfonos, correo electrónico. En un mismo taller trabaja un empleado administrativo por turno y varios mecánicos.
Cuando el mecánico termina la reparación, pone fecha y firma la Orden de Reparación y se la pasa al empleado administrativo del taller quien se encarga de completar la Orden de Salida, con la información que le proporciona el mecánico y con la información disponible en el sistema de la Orden de Reparación:
Ø Nro Orden Salida Ø Nro Orden Reparación Ø Fecha de ingreso taller Ø Fecha salida Ø Repuestos usados (pueden ser mas de uno) Ø Fecha recomendada de próxima visita Ø Empleado administrativo que completo la orden de salida
Pasa el pedido al estado cumplido y archiva la Orden de Reparación por nro. de Orden. El auto es enviado a la playa de la Concesionaria para su posterior facturación entrega al cliente.
La información de los empleados mecánicos administrativos es brindada por RRHH de casa central. De ellos se conoce su nro. empleado, nombre y apellido, domicilio, lugar de trabajo y horario laboral.
La información de los autos vendidos es ingresada al sistema por el departamento de ventas de casa central: se identifican por nro. chasis, y se conoce la marca, modelo, nro. motor, color, titular. También ingresan los daros del titular: tipo y nro. Documento, nombre y apellido, domicilio, teléfono, correo electrónico. |
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Trabajo Practico Nº 7 |
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Telefónica de Argentina tiene contratado a un empresa privada llamada sof-tech que le brinda el servicio de mesa de ayuda para los usuarios de advance (Internet line-up) y que funciona como se describe a continuación.
Para solucionar problemas de computación y de telefonía la compañía cuenta con un sistema de mesa de ayuda que funciona las 24 hs, atendido por 10 operadores. Los operadores reciben telefónicamente los pedidos de reparación (llamados incidencias), y luego los derivan a los grupos de resolución del problema según corresponda. Se cuenta con varios grupos de resolución que se encargan de los distintos tipos de problemas, según la naturaleza de la incidencia y están coordinados cada uno por un analista.
Los problemas se encuentran codificados. Todo problema debe tener un tipo asociado que también se encuentran codificado. Entre los datos de cada problema se registra cual grupo de resolución tiene asociado o se hace cargo de la resolución del problema.
Para evitar que los operadores sean técnicos la mesa de ayuda cuenta con la posibilidad de consultar un sistema experto que los puede orientar para la solución del problema planteado por el cliente. Si no se puede solucionar se envía al técnico correspondiente.
Cuando el usuario llama a Advance (08003337722), el operador le solicita en número de teléfono y el número de cuenta que figura en la factura para poder verificar los datos. (Nombre y apellido del titular, dirección, DNI, ciudad y teléfono de la línea que tiene problema para el uso del servicio). Todos estos datos se encuentran almacenados en una base de datos que el operador tiene a su disposición para verificar o corroborar. Luego de identificada la persona se procede a solicitar el detalle del problema, información que posibilita asignar el grupo de resolución (la asignación se realiza en ese momento) que se hará cargo de esa incidencia.
Además de asignar el grupo correspondiente, el sistema obtiene información del equipo o equipos que posee el usuario. Los datos se muestran en la pantalla del operador. Junto con los datos personales del usuario para que se pueda seleccionar el equipo que tiene el problema.
Los equipos se identifican por número de serie y pertenecen a un único usuario. Por ultimo el operador consulta según las características del problema al sistema experto, obteniendo posibles alternativas de solución (si es que existe alguna). La solución que propone el sistema y que selecciona el operador para resolver el problema no siempre coincide con la solución final que aplica el grupo asignado.
Se registra la incidencia (informando al usuario cual es el número de incidencia) guardando: numero de incidencia, fecha, usuario que tiene el problema, grupo de resolución, problema, solución propuesta por el sistema experto y equipo del usuario que tiene el problema. El operador da aviso al analista responsable del grupo asignado.
Para cerrar la incidencia, la mesa de ayuda debe esperar la confirmación del analista que el problema esta solucionado. Cuando recibe la confirmación, se verifica con el usuario que efectivamente esta solucionado el problema, si es así se modifica el estado de incidencia de pendiente a cerrada. La mesa verifica que el analista que esta confirmando el cierre de una incidencia sea realmente el asignado a la misma. Si todo esta en orden se registra la solución la solución que el analista informa, para que el sistema experto pueda actualizar la base de conocimientos, y la fecha de cierre de la incidencia. Si el usuario no confirma la solución de su problema, se remite información de la incidencia al jefe de mesa de ayuda para que este actúe según corresponda.
Cada analista pertenece a un único grupo de resolución. Los datos de los equipos son obtenidos del Sector de Informática, los datos de los usuarios vienen de Recursos Humanos y los correspondientes a grupos de resolución, problemas y analistas son provistos por el jefe de Mesa de Ayuda.
De los empleados se conoce su legajo, nombre, dirección, grupo de trabajo y cargo otorgado por la empresa. Los grupos están codificados y sus empleados pertenecen solo a ese grupo. |
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